1、若有供货商发票未到而需先付款的 ， 应先填写采购申请单，注明材料名称，规格型号，数量，估计价格 ， 金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)，并由部门主管签字确认，交相关部门副总经理审核落实，由财务总监审核签字认可 ， 并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等)；
【报销流程】2、采购完成后采购员应在一周内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条将不予受理 ， 采购员采购时应尽可能要求供应商开发票，交回财务部，以便财务做账 。

• 水溶胶配制方法
• 如何制作pdf文件
• 华为p9怎么设置只拦截短信
• 如何把一个ppt分成两个
• 竹子寓意代表什么意思
• 汉字查询网生加日等于什么字
• 鸭脚木怎么修剪定型
• 五四运动的导火索是什么事件
• 银杏是水果吗
• 手机版怎么下载网吧模拟器